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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
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Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
28.578.000,00
Total Atualizado
26.585.962,26
Total Empenhado
18.321.139,27
Total Liquidado
12.243.011,14
Total Pago
11.084.605,02
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
360.000,00
0,00
360.000,00
330.000,00
123.519,25
123.519,25
Visualizar Empenho
0002
2026
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
170,83
170,83
Visualizar Empenho
0003
2026
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
9,45
9,45
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
5.000,00
0,00
5.000,00
4.000,00
1.572,66
1.572,66
Visualizar Empenho
0005
2026
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
51,08
51,08
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
95.000,00
0,00
95.000,00
11.000,00
3.239,09
3.239,09
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
95.000,00
0,00
95.000,00
6.000,00
1.547,58
1.547,58
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
247,18
247,18
Visualizar Empenho
0009
2026
33704100
COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS
42.766.519/0001-25
25.000,00
0,00
25.000,00
11.000,00
4.167,25
4.167,25
Visualizar Empenho
0010
2026
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0004-35
156.000,00
0,00
156.000,00
120.000,00
49.288,97
49.288,97
Visualizar Empenho
1-10 de 1829 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
13.735.594,53
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0408
01
0200
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.601.186-XX
JOSE APARECIDO DAMASCENO SILVA
1.614,00
Visualizar OP
0425
01
0232
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.195.916-XX
ROGERIO DE JESUS
1.775,00
Visualizar OP
0448
01
0058
7
30/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.932.826-XX
HEMENSON GARCIA MACHADO
671,34
Visualizar OP
0473
01
0217
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
11.998,94
Visualizar OP
0512
01
0346
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.700,00
Visualizar OP
0522
01
0356
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
45.303,14
Visualizar OP
0527
01
0361
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
7.494,04
Visualizar OP
0532
01
0366
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.800,79
Visualizar OP
0534
01
0368
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.405,54
Visualizar OP
0547
01
0381
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.027,93
Visualizar OP
1-10 de 3512 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
13.735.594,53
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0277
0109/2026
1
17.024.763/0001-75 - AR CERTMOC SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
06/01/2026
06/02/2026
06/01/2026
230,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0102/2026
1
17.024.763/0001-75 - AR CERTMOC SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
300,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0103/2026
1
17.024.763/0001-75 - AR CERTMOC SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
230,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0001/2026
1
00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
6.494,52
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0001/2026
2
00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
26,35
Visualizar OP
6
Outros
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0009
0005/2026
1
00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
28,55
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0033
0010/2026
1
00.394.528/0004-35 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
9.758,31
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0034
0011/2026
1
19.198.118/0134-25 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
2.920,54
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0035
0012/2026
1
00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
864,00
Visualizar OP
20
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0003
/
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/01/2026
12/01/2026
11.629,52
Visualizar OP
1-10 de 3512 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
752.296,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3383
01
20/05/2026
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
150.459,24
0315
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
150.459,24
0967
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
150.459,24
1755
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
150.459,24
2546
01
20/04/2026
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
150.459,24
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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