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Total Inicial
26.286.000,00
Total Atualizado
28.729.424,48
Total Empenhado
15.568.661,72
Total Liquidado
12.271.227,69
Total Pago
11.231.748,01
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
305.000,00
0,00
305.000,00
305.000,00
127.607,35
127.607,35
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
108,65
108,65
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.679,25
1.679,25
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
46,74
46,74
Visualizar Empenho
0006
2025
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0004-35
109.000,00
0,00
109.000,00
109.000,00
55.618,29
55.618,29
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
120.000,00
-11.106,78
108.893,22
11.000,00
3.870,28
3.870,28
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
120.000,00
-11.106,78
108.893,22
6.000,00
2.021,89
2.021,89
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
125.000,00
-12.000,00
113.000,00
50,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
5.000,00
0,00
5.000,00
250,00
228,14
228,14
Visualizar Empenho
1-10 de 1586 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
14.810.331,32
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0931
01
1909
17/02/2025
Restos A Pagar
07.309.477/0001-00
MULT COPY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
3.000,00
Visualizar OP
0932
01
0132
17/02/2025
Restos A Pagar
19.836.878/0001-90
LENI RODRIGUES SIQUEIRA
5.000,00
Visualizar OP
0933
01
0132
17/02/2025
Restos A Pagar
19.836.878/0001-90
LENI RODRIGUES SIQUEIRA
5.000,00
Visualizar OP
0934
01
0380
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
34.536.792/0001-35
ELCY ROCHA DE ASSIS SANTOS 08356086620
1.578,00
Visualizar OP
0936
01
0414
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
09.633.464/0001-00
CEMAR MECANICA E RECUPERACAO LTDA - ME
1.800,00
Visualizar OP
0937
01
3585
17/02/2025
Restos A Pagar
32.795.701/0001-50
PABLO BOTELHO DE MELO 11138707619
593,69
Visualizar OP
0938
01
3630
17/02/2025
Restos A Pagar
07.966.101/0001-60
OSMARIO GOMES DA ROCHA
508,91
Visualizar OP
0939
01
3400
17/02/2025
Restos A Pagar
38.703.765/0001-60
ZELITO NERES DE OLIVEIRA
1.307,12
Visualizar OP
0940
01
0127
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
27.810.510/0001-80
IPS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM EDUCACAO LTDA
2.100,00
Visualizar OP
0941
01
0433
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
5.094,04
Visualizar OP
1-10 de 3552 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Transferencia
745.500,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1040
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
0300
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1633
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
2170
01
17/04/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
2890
01
20/05/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
3569
01
20/06/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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