Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
26.883.000,00
Total Atualizado
32.596.939,54
Total Empenhado
26.661.306,04
Total Liquidado
24.009.261,57
Total Pago
22.004.543,56
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
305.000,00
0,00
305.000,00
305.000,00
238.489,70
238.489,70
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
195,57
195,57
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.845,05
2.845,05
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
97,43
97,43
Visualizar Empenho
0006
2025
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0004-35
109.000,00
0,00
109.000,00
109.000,00
93.694,11
93.694,11
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
120.000,00
-2.784,04
117.215,96
11.000,00
8.590,84
8.590,84
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
120.000,00
-2.784,04
117.215,96
6.000,00
3.833,74
3.833,74
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
125.000,00
17.191,05
142.191,05
50,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
5.000,00
0,00
5.000,00
850,00
512,91
512,91
Visualizar Empenho
1-10 de 2778 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
26.983.593,06
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4396
01
0802
5
30/07/2025
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
16.640,10
Visualizar OP
4402
01
0478
5
31/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.025.756-XX
LUIZ GUILHERME DA SILVA
1.518,00
Visualizar OP
4404
01
0696
5
31/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.419.426-XX
JOSELITO JOSE DA COSTA
1.518,00
Visualizar OP
0931
01
1909
17/02/2025
Restos A Pagar
07.309.477/0001-00
MULT COPY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
3.000,00
Visualizar OP
0932
01
0132
17/02/2025
Restos A Pagar
19.836.878/0001-90
LENI RODRIGUES SIQUEIRA
5.000,00
Visualizar OP
0933
01
0132
17/02/2025
Restos A Pagar
19.836.878/0001-90
LENI RODRIGUES SIQUEIRA
5.000,00
Visualizar OP
0934
01
0380
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
34.536.792/0001-35
ELCY ROCHA DE ASSIS SANTOS 08356086620
1.578,00
Visualizar OP
0936
01
0414
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
09.633.464/0001-00
CEMAR MECANICA E RECUPERACAO LTDA - ME
1.800,00
Visualizar OP
0937
01
3585
17/02/2025
Restos A Pagar
32.795.701/0001-50
PABLO BOTELHO DE MELO 11138707619
593,69
Visualizar OP
0938
01
3630
17/02/2025
Restos A Pagar
07.966.101/0001-60
OSMARIO GOMES DA ROCHA
508,91
Visualizar OP
1-10 de 6308 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
1.242.500,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1040
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
0300
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1633
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
2170
01
17/04/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
4967
01
20/08/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
6285
01
20/10/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
2890
01
20/05/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
5729
01
19/09/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
3569
01
20/06/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
4291
01
18/07/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1-10 de 10 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
