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Natureza
Empenho
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Total Inicial
25.840.000,00
Total Atualizado
27.129.441,34
Total Empenhado
11.832.958,48
Total Liquidado
7.432.116,25
Total Pago
7.009.441,79
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
305.000,00
0,00
305.000,00
305.000,00
91.530,35
82.798,28
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
86,92
86,92
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.209,92
1.209,92
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTÉRIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
46,74
46,74
Visualizar Empenho
0006
2025
46907100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0004-35
109.000,00
0,00
109.000,00
109.000,00
36.894,01
36.894,01
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
120.000,00
0,00
120.000,00
11.000,00
3.440,72
3.440,72
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
120.000,00
0,00
120.000,00
6.000,00
1.568,86
1.568,86
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
125.000,00
-3.000,00
122.000,00
50,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
5.000,00
0,00
5.000,00
250,00
194,89
194,89
Visualizar Empenho
1-10 de 1240 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
9.984.080,10
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0921
01
0121
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
27.084.056/0001-28
CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
7.106,00
Visualizar OP
0922
01
1443
17/02/2025
Restos A Pagar
13.274.750/0001-01
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE SALINAS
500,00
Visualizar OP
0923
01
1443
17/02/2025
Restos A Pagar
13.274.750/0001-01
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE SALINAS
500,00
Visualizar OP
0924
01
0122
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
26.688.582/0001-34
JOSE ANTONIO RAMOS FILHO 06061687613
2.700,00
Visualizar OP
0925
01
3237
17/02/2025
Restos A Pagar
40.147.447/0001-02
3LS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
6.655,86
Visualizar OP
0926
01
0116
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
40.147.447/0001-02
3LS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
6.655,86
Visualizar OP
0927
01
3404
17/02/2025
Restos A Pagar
07.966.101/0001-60
OSMARIO GOMES DA ROCHA
150,00
Visualizar OP
0928
01
3635
17/02/2025
Restos A Pagar
07.966.101/0001-60
OSMARIO GOMES DA ROCHA
1.475,05
Visualizar OP
0929
01
3405
17/02/2025
Restos A Pagar
38.703.765/0001-60
ZELITO NERES DE OLIVEIRA
2.509,17
Visualizar OP
0930
01
3584
17/02/2025
Restos A Pagar
32.795.701/0001-50
PABLO BOTELHO DE MELO 11138707619
1.217,16
Visualizar OP
1-10 de 2522 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
497.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1040
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
0300
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1633
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
2170
01
17/04/2025
Transferência Financeira
02.383.429/0001-30
SANTA CRUZ DE SALINAS CAMARA MUNICIPAL
124.250,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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